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2016年度永州市卫生计生委部门整体支出绩效评价报告
发布时间:2017-01-19 15:58:54 来源:永州卫计网 编辑:yzweiji 更多财务管理

2016年度永州市卫生计生委部门整体支出绩效评价报告

 一、部门概况
 (一)部门基本情况

 主要职责:

 1、贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规及规章,提出卫生和计划生育、中医药事业发展地方标准和技术规范建议。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导县区(管理区、永州经济技术开发区)卫生和计划生育规划的编制和实施。

 2、贯彻中西医并重方针,制定促进中医药事业发展的政策措施和中医药中长期发展规划,推进中医药的继承与创新,促进中医药事业的发展。

 3、负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布并上报法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

 4、负责制定并贯彻执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、地方标准和工作措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,提出食品安全地方标准的建议,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

 5、组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善、落实基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。负责制定新型农村合作医疗发展规划和政策措施并组织实施,组织基金个人缴纳费用筹集和协调市、县区两级财政补助资金落实,负责全市新型农村合作医疗基金的监管与效益评估,负责定点医疗机构医疗费用控制。

 6、参与制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。贯彻执行医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范及标准,会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,组织执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和医疗机构运行监督管理体系。

 7、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策措施建议。

 8、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录,执行全省医疗机构网上药品集中采购政策;提出国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议,提出国家基本药物价格政策建议。

 9、提出完善生育政策建议,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,报告计划生育安全预警预报信息。贯彻执行计划生育技术服务管理制度。贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

 10、贯彻落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策措施的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

 11、制定执行流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

 12、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。

 13、组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目、毕业后医学教育和继续医学教育。

 14、指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。

 15、负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设和国际交流合作,参与援外工作以及与港澳台的交流合作。

 16、贯彻执行保健政策,负责全市保健工作的宏观管理,负责保健对象的医疗保健工作,负责市内重要会议与重大活动的医疗保障工作。

 17、承担市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

 18、按机构改革的总体要求,负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见,报机构编制部门明确。

 19、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

 永州市卫计委是财政全额拨款的行政单位。现有人员编制85名,其中行政编制 47名,事业编制25名,工勤编制4名。内设16个科室,现有在职干部职工85人,其中副处级以上干部 16人(其中副厅1人,调研员1人,副调研员2人);离退休人员47人,其中处级干部25人;另有临时工5名。现有小车3台。

 (二)部门整体支出

 2016年市卫生计生委共收到市级财政和省级财政拨入资金1855.74万元,具体内容如下:

 1、市财政拨入经费资金1748.63万元,主要用途:市卫生计生委的人员和公用经费;计生公共卫生工作经费、中医药工作经费、新农合及市级结算中心工作经费、医改工作经费、疾病预防工作经费、干部保健经费、非税收入等。

 2、中央、省级财政拨入资金107.11万元,主要用于农村卫生人员培训、卫计人员培训、适宜技术推广、公共卫生服务等工作。

 二、部门整体支出使用情况

 (一)基本支出

 永州市卫生计生2016年支出1868.07万元,工资福利支出873.81元、商品和服务支出887.66万元、对个人和家庭的补助106.59万元。

 2016年度我委加强了财务管理,落实厉行节约的各项规定,“三公”经费实现了有效压减。2016年度“三公”经费预算142万元,实际支出78.75万元;其中2016年公务接待费实际支出40.32万元,公务用车购置及运行费38.43万元, 2015年“三公”实际支出82.35万元,2016年较上年降低4.37%。

 (二)项目支出

 我委无项目支出。

 三、部门整体支出管理情况

 根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅、市财政局有关财务规章的规定,市卫生厅制订了《永州市卫生计生委财务制度》,《出纳岗位职责》、《会计岗位职责》,对会计和出纳的职业素养、工作要求作出明确规定;制订了《永州市卫生计生委国有资产管理办法》,对资产的配置、处置、管理和清查进行了规范。针对主要经费的管理单独制订了《永州市卫生计生委汽车管理办法》、《永州市卫生计生委公务接待工作制度》等,明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述制度规定得到严格执行。

 四、部门整体支出绩效情况

 2016年,在市委市政府的领导下,各部门根据《2016年永州市卫生计生工作要点》的要求,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务,在深化改革、规范医药、调整完善医疗服务,应急管理、重点民生事实、社会保障机制完善等几个重点领域改革取得新的突破。

 1、深化改革

 精心安排部署城市公立医院综合改革工作。一是加强组织动,做好前期准备工作。接到湘卫体改发〔2016〕1号文件后,下发了《关于开展永州市城市公立医院综合改革基线调查工作的通知》,制定了《关于下发〈永州市城市公立医院改革工作医院工作任务安排表〉的通知》和《关于下发〈永州市城市公立医院改革工作科室工作任务安排表〉的通知》。市医改办组织了各改革试点医院相关工作人员到长沙市进行了考察学习,各参改医院组织召开院职工代表大会,动员医院全体干部职工积极参与改革。二是制定下发《永州市城市公立医院综合改革试点实施方案》。7月1日和7月15日两次召开医改领导小组协调会,进一步征求了《永州市城市公立医院综合改革试点实施方案(送审稿)》的意见并进行了修改完善,经8月23日市政府常务会议审议通过后,提请市政府下发了《永州市城市公立医院综合改革试点实施方案》(永政办发〔2016〕37号)。三是召开了全市深化医药卫生体制综合改革暨城市公立医院综合改革工作会议。会议传达了国家及省关于深化医药卫生体制综合改革暨城市公立医院综合改革试点相关会议精神,对全市综合医改及城市公立医院改革试点工作进行了安排部署。四是抓紧实施医疗服务价格改革调整工作。发改、卫计、人社、财政四部门联合制定下发了《关于印发〈永州市公立医院医疗服务项目一类价格表〉的通知》(永发改价服〔2016〕351号)。10月1日,涉改11家城市公立医院全部实行了药品零差率销售并同步调整医疗服务价格。从当天全市城市公立医院药品零差率销售实施情况督查情况看,各医院就诊秩序良好,做到了宣传培训到位、药品零差率销售执行到位、医保工作衔接到位。

 2、应急管理

 今年没有出现误报、迟报、漏报突发事件信息的,2016年全市共报告突发公共卫生事件2起,分布于道县、东安县两个县,总发病数4例,死亡1例。2起事件均做到了信息报告及时,疫情处置规范,无二代病例发生,没有发生扩散与蔓延,维护了社会稳定大局。修订完善了《永州市突发事件紧急医学救援应急预案》。应急预案在有效期内,未出现无人值班或值班脱岗、离岗的现象。

 3、重点民生实事

 市卫生计生委与各县区、管理区卫生计生委于2016年3月签订了责任书。市卫计委、市综治办、市财政局、市民政局联合下发了《永州市2016年重点民生实事项目“重性精神疾病患者救治救助工程”实施方案》(永卫计发〔2016〕36号),确定并公示定点医院,公布救治救助方式及流程,各定点医院制定本院救治救助实事方案。截止11月30日,我市有948名患者纳入了救治救助,完成率103%,超额完成省定目标任务。我永州市第三人民医院、道县精神病医院改扩建项目均已竣工。

 大力推行农村适龄妇女“两癌”免费检查项目,市、县、乡、村四级联动,建立“两癌”检查工作协作机制,全市9个项目县完成“两癌”免费检查69590人,超额完成省里下达的68750人的目标任务。

 4、主要预期目标
截至2016年9月底(计生考核年度),全市总人口646.2万人,人口自然增长率为6.94‰,控制在8.35‰以内,符合政策生育率为90.84%,出生人口性别比为118.56(X=100)。与省下达的责任目标相比,人口自然增长率低1.41个千分点;符合政策生育率高1.2个百分点;出生人口性别比较上年下降0.65个比点。

 5、社会保障机制完善

 ①全面实行生育登记服务制度,两孩生育不再审批,由家庭自主安排生育;全面推行网上办事,进一步简政便民。
  ②加大人口出生缺陷综合防控力度,全年完成免费孕前优生健康检查85977人,目标人群覆盖率100%。                
  ③《永州市分级诊疗制度实施意见》市政府常务会议已研究通过,待市政府办行文。
  ④2016年全市农村居民大病保险补偿服务全面实施,市卫生计生部门督促2家中标公司(中国人寿保险永州分公司、中国人民财产保险永州市分公司)按政策做好大病保险承办工作。对建档立卡的贫困人口,由财政安排专项资金,确保了参合率达100%,并对建档立卡贫困人口的大病保险补偿起付线降低50%(可为贫困人口患者减轻大病医疗费用负担“2000元/人”以上)。
  ⑤2016年,全市农村居民参加新农合人数达486.97万人,平均参合率达98.70%(各县区、管理区农村居民参合率均达98%以上,其中祁阳、江华、冷水滩3个县区的参合率分别达到99.65%、99.35%、99.05%),超额完成市委、市政府提出的全市新农合参合率保持在98%以上的计划目标。
  ⑥按照省市相关要求,2016年8月25日召开全市整合城乡居民医疗动员大会,统筹安排做好全市城乡居民医保制度整合工作。2016年9月份起,市卫计委正式将新农合管理经办职能整体划转到市人力资源社会保障局管理,市新农合结算中心也成建制移交到市人社局所属的市医保处管理。各县区、管理区及乡镇的新农合管理及经办职能,也按照市里做法划转到当地人力资源和社会保障部门,各县区、管理区的新农合管理经办机构按照“编随事走,人随编走”的原则,成建制移交到当地人力资源和社会保障部门管理。2016年9-12月,全市围绕建立新的“城乡居民基本医疗保险制度”,抓紧政策调研和体系机制建设,起草制定全市城乡居民医保制度《实施方案》及《大病保险实施方案》等配套政策文件,确保按省政府要求从2017年1月1日实行新的“城乡居民基本医疗保险制度”。
  ⑦2016年,市卫生计生委按照新农合支付方式改革要求,在市中心医院、市中医医院、市第一人民医院、市第三人民医院继续实施按病种付费管理改革。通过监测分析,实行按病种付费管理的医疗费用,与2015年相比基本持平,有效控制了医疗费用不合理增长。市卫计委结合实际制定了在市级公立医院实行按病种付费管理改革改革的《工作方案》,对24种重大疾病实行按病种付费管理,对永州市级医院同治疗方法的病种费用定额标准控制在省级费用定额标准的80%。

 6、全民科学素质纲要实施工作:①重视公民科学素质建设,在党政联席工作会议上研究了开展科技活动宣传周的工作,并形成了相关会议纪要。②此项工作由杨小兰副调研员分管,药政与科教科负责。③委里统筹考虑安排全民科学素质纲要工作经费5万元。④2016年5月按照省卫计委、市科技局工作安排,围绕“创新引领 共享发展”活动主题,我委组织全市卫计系统针对人民群众对卫生计生服务的需求开展了突出卫生计生科技惠民的行业特色和优势的全民“科技活动周”活动,广泛宣传医学科技和卫生科普知识。据统计,全市参加活动周单位共130余家,参与活动周的工作人员994余人,接待科技咨询群众38701余人次,义诊44651余人次,各级经费投入42.22余万元,举办讲座(报告会)5余场,举办培训班26余次,培训11486余人次,发放宣传资料296170余份,制作科技普及板报983余块,张贴宣传图画154余(幅)张。我委组织市中心医院、市计划生育药具站、东安县卫生计生委等10余名专家在东安县芦洪市镇开展了下乡义诊服务活动,为广大群众免费看病发药,解答卫生计生法律和全面放开生育二孩及新农合政策等知识。

 7、文明城市创建
  成立了由委党组书记周长光任组长,主任欧阳德群任第一副组长,相关委领导任副组长的委创建文明城市工作领导小组,制定了《永州市卫生计生委创建省文明城市工作实施方案》,明确了指导思想、工作目标、10项重点任务及责任分工、实施步骤、保障措施。及时向相关专业组报送了资料和数据。督促指导中心城区医疗卫生单位特别是市中心医院做好了创文明城市相关工作。

 8、国家卫生城市管理
 全面完成国卫管理健康教育、公共卫生和医疗服务专业组工作,成立了由我委牵头、三区和32个市直相关部门参加的领导小组,制定下发了《专业组领导小组及责任单位工作职责和要求》和《各成员单位考核评分标准》,健康教育网络覆盖率达到100%,积极争取市政府下发了《永州市创建国家慢性非传染性疾病综合防控示范区实施方案》,全市预防接种门诊疫苗扫码接种覆盖率达100%,产科接种点疫苗扫码接种覆盖率达100%,各类儿童免疫规划疫苗免疫接种率均达到了99%以上,全市继续保持无甲类传染病报告。同时,按照国卫管理标准,积极做好委机关各项国卫管理工作。

 9、全面小康建设
  圆满完成全面小康社会建设年度任务,我委负责和监测的全面小康社会监测指标共3项:⑴基本医疗保险覆盖率中的新农合参合率情况。2016年,全市参加新型合作医疗的农民达486.97万人,参合率达98.70%,参合人数、参合率再创新高,超额完成参合率达98%以上的目标任务,已连续5年超过98%。⑵2016年全市执业(助理)医师10680人。⑶农村卫生厕所普及率情况,全市使用卫生厕所农户数103.1万户,超过年度任务数0.1万户。

 五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》(见附件)的评价结果

 六、存在的主要问题

 1、财务信息质量有待提高。
  2、预算准确率有待提高。部分费用明细存在超支或节约的现象,甚至某些明细有预算无决算,或有决算无预算。

 七、改进措施和有关建议

 1、规范账务处理,提高财务信息质量 。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,做到决算与预算相衔接。
  2、落实管理制度,进一步加强资产管理。加强固定资产的管理,按时盘点,加强资金使用效率和保证资产安全。 
  3、合理安排预算支出计划,避免超额支出的情况,以加强预算的控制。科学编制预算,提高预算准确率。
  4、建议财政部门在编制部门预算时将所有拨入我委的经费考虑进预算。降低预算调整率。
 
点击附件:附件1:http://yzwjw.yzrednet.cn/uploadfile/2017/0119/20170119040832156.doc
                    附件2:http://yzwjw.yzrednet.cn/uploadfile/2017/0119/20170119041244786.doc
                    附件3:http://yzwjw.yzrednet.cn/uploadfile/2017/0119/20170119041317126.doc
 
 
                                                                                                                                                                    永州市卫生计生委
                                                                                                                                                                           2017年1月6日
 

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